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关于2016年合浦县本级财政决算的报告    

来源: 作者:佚名 时间:2017-07-26 浏览:


关于2016年合浦县本级财政决算的报告


一、2016年预算执行情况

2016年,面对错综复杂的国内外经济发展形势,财政部门深入贯彻县委、县政府的决策部署,主动适应经济发展新常态,坚持稳中求进工作总基调,全面贯彻落实积极财政政策,促进民生改善,较好地发挥了财政对经济社会发展的支撑和保障作用。财政收支运行总体平稳,支出结构进一步优化,财税体制改革有序推进,财政管理科学化规范化水平不断提高,有效完成县十五届人大六次会议确定的各项目标。

(一)一般公共预算执行情况

2016年县本级一般公共预算总收入463241万元(其中:一般公共预算收入65461万元,上级补助收入332632万元,债务转贷收入24200万元,上年结余38105万元,调入资金2843万元),一般公共预算总支出463192万元(其中:一般公共预算支出458758万元,上解上级支出2334万元,债务还本支出2100万元),收支相抵,年终滚存结余49万元,扣除结转下年继续使用的专款49万元,收支平衡。

1、财政收入完成情况

2016年县本级组织财政收入109720万元(其中:上划中央及自治区收入44259万元,地方一般公共预算收入65461万元),完成预算的94.43%,同比增加100万元,增长0.09%。按部门划分:国税部门收入43432万元,完成预算86.86%,同比增收10301万元,增长31.09%;地税部门收入43399万元,完成预算92.34%,同比减收12445万元,下降22.29%;财政部门收入22889万元,完成预算119.23%,同比增收2244万元,增长10.87%。

2、结转资金的使用情况

2015年结转2016年继续使用的公共预算资金41222万元,2016年完成支出22919万元,完成55.6%。

3、2016年县本级财政资金结余情况

2016年资金结余结转49万元,具体是教育支出结余结转49万元,列入2016年预算继续安排使用。

                   

4、2016年县本级预算调整及执行情况

(1)县本级收入预算调整及完成情况

2016年调整预算维持年初预算安排的收入总任务不变,但根据“营改增”改革情况,地方一般公共预算收入调整为62913万元,调减3600万元;上划中央及自治区收入调整为53285万元,调增3600万元。县本级组织财政收入109720万元,完成预算的94.43%。

(2)县本级支出预算调整及完成情况

在预算实施过程中,由于受地方一般公共预算收入、上级转移支付补助和地方债务转贷收入变化以及上年结转使用数等因素影响,预算调整后,2016年县本级预算支出为458758万元,完成支出进度的99.99%,同比增加56246万元,增长13.97%,完成了自治区下达的支出进度考核任务。

5、转移性收入决算情况

(1)上级补助收入332632万元,其中:返还性收入14718万元;一般性转移支付收入218109万元;专项转移支付收入99805万元。

(2)债务转贷收入24200万元。

(3)上年结转结余收入38105万元,其中:2015年结转至2016年继续使用的专款41222万元。

(4)调入资金2843万元。

6、转移性支出决算情况

(1)上解上级支出2334万元。

(2)债务还本支出2100万元。

7、本级预备费使用情况

2016年本级预算安排预备费1500万元,当年没有动用,年终平衡预算支出。

(二)政府性基金预算执行情况

2016年县本级政府性基金预算总收入99215万元(其中:基金预算收入17630万元,上级补助收入31600万元,上年结余34335万元,债务转贷收入15650万元),政府性基金预算总支出80426万元(其中:基金预算支出61933万元,调出资金2843万元,债务还本支出15650万元)。收支相抵,年终滚存结余18789万元。

基金预算收入17630万元,仅完成预算的55.57%,比上年减少2120万元, 下降10.73%,主要是土地出让减收所致。

基金预算支出61933万元,完成预算的76.72%,比上年增加17957万元,增长40.83%。支出比上年增加的原因,主要是上级补助收入增加相应安排支出以及加快上年结转支出所致。

(三)社会保险基金预算执行情况

全县社会保险基金当年总收入141285万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入 16150 万元,机关事业单位基本养老保险基金收入78107万元,新型农村合作医疗基金收入47028万元。上年社会保险基金结余28859万元。

全县社会保险基金当年总支出132072万元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出13146万元,机关事业单位基本养老保险基金支出78107万元,新型农村合作医疗基金支出40819万元。

   收支相抵,当年收支结余9213万元,年终滚存结余38072万元。

(四)本级政府性债务情况

1、全县政府债务情况

经自治区财政厅核定,我县政府债务限额为102100万元。截至2016年底,全县政府债务余额为96461万元,负债率48.9%。

2、新增债券情况

2016年自治区财政厅下达我县新增债券资金为24200万元,比上年增长89.06%。新增债券资金主要用于扶贫、市政、交通、产业园等项目建设。

3、置换存量债务情况

根据财政部有关文件精神,2016年自治区转贷我县置换债券15650万元,比上年增长42.27%,全部用于置换城投公司六大项目2016到期的本金。

二、收支政策实施情况和重点支出、重大投资项目资金的使用及管理绩效情况

(一)增收入、抓支出,预算执行情况总体良好。依法组织财政收入,加大支出预算执行力度,创新财政投入方式,保障重点支出需要。一是财政收入保持增长。通过强化收入征管、依法征收、应收尽收,全县财政收入组织工作克服了经济下行压力持续加大、“减税降费”力度不断增加、“营改增”全面推开等诸多困难,实现了增幅0.09%的增长,有力支撑了稳增长、保基本民生和保运转等刚性支出需要。二是财政支出结构持续优化。全县农林水、教育、科技、医疗卫生、社保就业、文化体育、节能环保、住房保障等直接关系人民群众切身利益的支出合计达到360360万元,增长8.27%,占支出总额的比重达到78.55%。三是全力开展补短板。统筹安排资金5000万元支持工业发展,抓好产业平台建设,推进工业产业转型升级。统筹安排资金5000万元支持旅游发展,弥补旅游产业短板。筹措落实扶贫资金48270万元,全力支持打赢脱贫攻坚战。投入市政基础设施建设资金48000万元,支持内东环路、外东环路、文体中心等项目改造建设,提高城市品位,改善投资环境。投入资金3752万元支持企业发展,确保税源稳步增长。投入资金250万元进行招商引资,加大财源培育力度。四是财政存量资金有效盘活。全年共盘活各类财政存量资金15646万元收回财政总预算,统筹用于扩投资、惠民生等重点领域,并在年内全部形成实际支出。五是争取上级财政支持成效明显。针对我县发展面临的特殊困难和问题,加大争取上级财政支持力度,全年共争取上级转移支付资金364232万元(其中:一般公共预算332632万元,基金预算31600万元),比上年增加43247万元,增长13.47%。

(二)推改革、创机制,财税体制改革红利持续释放。按照中央和自治区对全面深化财税体制改革的部署,扎实推进改革工作,取得了初步成效。一是政府预算体系不断完善。健全全口径预算管理,推进预算“统筹、统编、统批、统管”,统一财力配置。启动2017—2019年中期财政规划管理工作。2015年及2016年财政预决算、部门预决算全面公开。二是大力推进国库管理制度改革。启动县国库集中支付电子化管理工作,不断优化预算执行动态监控体系。三是加快推进公务用车制度改革。我县公务用车制度改革工作顺利推进,发放公务交通补贴1574万元,向社会公开拍卖处置89辆,拍卖价款153万元,比评估底价溢价64万元,溢价率72.23%。建立了新型公务用车制度,有效降低行政成本。

(三)强监管、促规范,财政资金使用效益有效提高。深入推进依法行政、依法理财,加强财政监督,提高财政资金使用效益。一是认真贯彻执行《政府采购法》。紧紧围绕促进党风廉政建设、节约财政资金两个中心,采取措施逐步规范政府采购行为,巩固改革成果,努力推进政府采购工作。2016年度采购额为17.745亿元,采购项目671个,节约资金1.274亿元,节约率为6.7%。二是加大财政投资评审力度。2016年,累计完成审核项目650个,评审项目总金额155173万元,审定金额148004万元,核减额7169万元,核减率为4.62%。三是依法开展重点监督检查。开展会计信息质量检查,发现违规违纪金额19.08万元。开展民生资金专项检查,检查范围包括全县12个涉及民生资金发放单位,检查项目23个, 涉及金额37775万元,发现问题金额为 34万元。对以上监督检查发现的问题,我局已下达财政检查整改意见书给被检查单位,要求被检查单位按规定进行整改,进一步严肃财经纪律。

 

附件1:合浦县2016年度本级一般公共预算基本支出明细决算表
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附件2:合浦县2016年财政收支决算总表
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附件3:合浦县2016年政府债券情况表
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