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关于合浦县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算的报告    

来源:县财政局 作者:县财政局 时间:2014-06-30 浏览:
一、2013年财政预算执行情况
2013年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协、上级财政部门的监督、支持、指导以及全县各乡镇、各部门的配合下,财税部门以科学发展观统揽全局,深入学习党的十八大和十八届三中全会精神,按照自治区财政厅提出的打造“五个财政”理念,认真贯彻落实“一年打基础,三年大突破,五年大发展”的战略和“全力构建工业港口经济新格局,着力打造城市文化建设新形象”的工作目标,努力克服国内外错综复杂经济形势带来的影响,狠抓收入征管,优化财政支出结构,大力筹措资金,全力保障重点支出,着力支持县域经济发展,全年预算执行情况良好,圆满完成了各项财政工作任务。
(一)公共财政预算收支完成情况
   
2013年全县公共财政预算收入100,338万元,完成预算的100.04%,比增15.11%,增收13,170万元。其中:地方公共财政预算收入58,752万元,完成预算的107.1%,比增24.6%,增收11,599万元;上划中央两税收入19,158万元,完成预算的89.11%,同比下降5.05%,减收1,018万元;上划中央所得税收入9,407万元,完成预算的92.23%,比增15.04%,增收1,230万元;上划区级收入13,021万元,完成预算的94.73%,比增11.65%,增收1,359万元。
按部门划分:国税部门收入30,613万元,完成预算的92.77%,比增1.81%,增收545万元;地税部门收入52,651万元,完成预算的100.29%,比增16.2%,增收7,341万元;财政部门收入17,074万元,完成预算的115.36%。
2013年全县财政总收入307,413万元。构成如下:地方公共财政预算收入58,752万元;上级补助收入223,970万元(其中:返还性收入13,014万元,一般性补助收入58,740万元,专项补助收入152,216万元);债券转贷收入2,000万元;上年结余收入18,517万元;调入资金4,174万元。
2013年全县财政总支出289,562万元。构成如下:当年一般预算支出285,719万元,上解支出2,843万元,地方政府债券还本1,000万元。
年终滚存结余17,851万元,剔除专款结余17,918万元后,净结余-67万元(其中当年净结余225万元)。
按现行体制结算,所得财力是127,663万元(若剔除非税收入成本13,659万元后,实际可用财力是114,004万元)。具体构成如下:
1、地方公共财政预算收入58,752万元;
2、上级转移支付补助收入223,970万元,剔除上级追加项目专款和有专项用途的转移支付152,216万元后,可统筹安排的转移支付补助是71,754万元;
3、减上解自治区支出2,843万元。
(二)政府性基金预算收支完成情况
2013年全县政府性基金预算收入66,532万元,完成预算的79.83%,比增164.43%,增收41,371万元。全县政府性基金预算支出71,278万元,完成预算的63.09%,比增221.32%,增支49,095万元。
二、2014年财政预算
2014年,我县财政工作的指导思想是:以科学发展观为统领,贯彻落实好中央的八项规定精神,牢固树立过紧日子的思想,认真贯彻落实县委、县政府各项工作部署,着力打造“发展财政、民生财政、和谐财政、绩效财政和透明财政”,优化财政支出结构,严格控制一般性支出和“三公”经费支出,保证重点支出,为全县经济和社会发展提供有力的财力保障。
(一)2014年全县财政预算
根据上述指导思想,按照2014年全县国民经济和社会发展规划要求,2014年我县财政预算安排如下:
全县上划中央收入、上划区级收入和地方公共财政预算收入共安排108,368万元,与上年实际收入比较,增长8%,增加8,030万元。其中:上划中央收入36,130万元,增长26.48%,增加7,565万元;上划区级收入13,510万元,增长3.76%,增加489万元;地方公共财政预算收入58,728万元,下降0.04%,减少24万元。按职能部门划分:国税部门38,000万元,增长24.13%,增加7,387万元;地税部门55,000万元,增长4.46%,增加2,349万元;财政部门15,368万元,下降9.99%,减少1,706万元。
全县财政总收入安排197,731万元。构成如下:地方公共财政预算收入58,728万元;上级转移支付收入139,003万元(其中:上级一般性补助收入75,332万元,上级专项补助收入61,671万元,债券转贷收入2,000万元)。
按“保工资、保运转”和收支平衡的原则,全县财政总支出安排197,731万元。构成如下:地方一般预算支出131,391万元;上级追加专项支出61,671万元;上解支出2,669万元;债券还本支出2,000万元。
地方一般预算支出131,391万元,比去年预算增长12.43%,增加14,525万元,主要是人员工资标准提高增加8,000万元、医疗保险缴费增加1,728万元、社保配套增加754万元以及非税收入增大相应增加成本支出等。
全县政府性基金收入和支出各安排103,586万元,比上年预算增长24.29%,增加20,246万元。其中:土地出让金收入和支出各安排100,000万元,比上年预算增长25%,增加20,000万元。
(二)2014年县本级财政预算
按照新调整的县对乡镇财政管理体制方案的规定,从2014年起,乡镇税收收入全部划归县级,乡镇基本支出由县财政负担。根据此原则,2014年县本级财政预算安排如下:
县本级上划中央收入、上划区级收入和地方公共财政预算收入共安排107,361万元。其中:县本级税收收入93,000万元,与全县税收收入预算相等;县本级非税收入14,361万元。按职能部门划分:国税部门38,000万元;地税部门55,000万元;财政部门14,361万元。
县本级财政总收入安排196,724万元。构成如下:地方公共财政预算收入57,721万元;上级转移支付收入139,003万元(其中:上级一般性补助收入75,332万元,上级专项补助收入61,671万元,债券转贷收入2,000万元)。
县本级财政总支出安排196,724万元。构成如下:地方一般预算支出119,725万元;上级追加专项支出61,671万元;上解支出2,669万元;债券还本支出2,000万元;补助下级支出10,659万元。
政府性基金收入和支出各安排103,586万元,其中:土地出让金收入和支出各安排100,000万元。
三、努力实现2014年财政收支预算管理新突破
2014年,我们将紧紧围绕县委、县政府提出的总体目标,以“服务工业港口城市建设,打造民生财政”为工作重点,扎实做好以下几项工作:
(一)强化财政收支管理力度,大力提高财政保障能力
一是密切关注经济形势,加强税源调研,抓好重点行业、重点企业、重点项目的纳税情况分析,将收入来源落实到具体项目,切实做到心中有数。强化财税部门的沟通协调,落实各项考核措施,建立责任考核机制,加大对主体税种征收力度,形成财税部门齐抓共管的强大合力,提高税收收入的增速;继续加大欠税清理力度,大力挖掘增收潜力,做到依法治税,应收尽收。同时,注重优化收入结构,不断提高财政收入质量,壮大地方财政实力,实现财政收入总量和质量上有新的突破。
二是积极争取上级财政给予我县财力补助和资金支持,争取上级财政补助上有新突破,以缓解我县财政收支矛盾和促进我县经济和社会各项事业的发展。
三是努力协调、配合国土等相关部门,加快土地收储和出让步伐,实现土地出让收入比上年有大突破,确保完成2014年土地出让金收入预算任务。
四是立足预算,不断加强财政支出管理和调控。坚持“量入为出、有保有压,勤俭节约”的原则,尽量压缩一般性支出,特别是“三公”经费支出,确保人员工资正常发放和机关正常运转,确保社会稳定,促进各项事业的健康发展。
(二)充分发挥财政职能作用,促进社会经济快速发展
一是继续把支持项目建设作为拉动经济发展的重要举措。全力支持县委、县政府决定的重大项目建设,争取项目尽早发挥效益。整合各项财政资金,将性质相同、用途相近的财政资金整合起来,捆绑使用,集中投入到项目上,以项目建设拉动经济增长。
二是支持工业港口经济发展。支持工业园区和铁山港东岸经济开发区的扩园、基础设施建设等,支持现有企业技术改造、产业升级,推动我县工业经济快速发展。
(三)继续加大民生支出投入,进一步促进和谐社会发展
注重民生投入,提高保障水平。加大对教育、医疗卫生、农业、社保、科技、文化等民生和社会事业领域的投入,全力保障重点民生工程建设资金。支持中小学校舍改造工程建设,完善义务教育助学体系;努力增加社会保障和就业投入,加强低保、五保、新农保等资金管理,提高弱势群体的生活质量;全面推进医疗卫生体制改革,改善医疗环境,加大城乡医疗救助力度,健全基层医疗卫生服务体系;落实强农惠农政策,做好各项补贴发放工作,促进农村经济发展;大力推进廉租房、棚户区改造等保障性安居工程建设,增强住房保障力度;深化“美丽广西·清洁乡村”活动,不断推进生态文明建设。
(四)坚持推行财政改革,提高管理科学化、精细化水平
  
一是继续深化财政改革。深化预算编制改革,努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化程度。编制综合部门预算、政府性基金预算,推行公共财政预算与国有资本经营预算、社会保障基金预算有机衔接,全面反映政府收支活动;积极开展预算绩效管理工作,优化公共资源配置,提升财政管理水平;深化国库集中支付制度改革,扩大国库集中支付范围,提高直接支付比例;全面推行公务卡改革,进一步规范预算单位的财务支出管理;继续加强政府投资评审,规范政府投资项目管理,防止重复、滥用财政资金,提高资金使用效益。
二是强化财政监督。加大对会计制度落实、预算资金使用、内部制度落实的监督检查,特别是对各级重点投资项目的监督,全程跟踪检查财政资金使用情况。继续做好“小金库”、“公车治理”、“吃空饷”等工作监督检查,防止违法违纪现象发生。继续完善财政监督结果执行情况跟踪复查制度,增强财政监督结果的强制执行力。
完成2014年财政工作,任务艰巨、使命光荣,我们将在县委、县政府的正确领导下,进一步解放思想、开拓创新,锐意进取、科学理财,不断开创财政工作新局面,全面完成各项财政工作任务,为我县科学发展、加快发展、跨越发展做出新的更大的贡献!
 
附件:1、合浦县2013年财政收支完成情况表(表一)
2、合浦县2014年公共财政预算收支总表(表二)
     3、合浦县2014年政府性基金预算收支总表(表三)
 
                
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                         合浦县财政局