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合浦县2014年财政预算执行情况和2015年财政预算的报告    

来源:县财政局 作者:佚名 时间:2015-07-09 浏览:

     一、预算执行情况
     2014年,在县委、县政府的正确领导下,在县人大、县政协的监督指导下,面对国内外复杂的经济发展形势,按照自治区、北海市及县委、县政府的决策部署,财政部门把握“稳中求进”的总基调,紧紧围绕“稳增长、调结构、促改革、惠民生”等重点工作,进一步加强财政收支管理,不断创新财政管理改革,重点支出得到较好保障,预算执行情况总体良好,全力保障我县经济和社会各项事业稳定健康发展。
   (一)一般公共预算执行情况
     2014年全县一般公共预算总收入(含上级补助)338,026万元,当年一般公共预算总支出293,930万元。收支相抵,年终滚存结余44,096万元,其中专款结转37,862万元、净结余6,234万元。
     全县一般公共预算总收入338,026万元,项目构成如下:
     ——上年结转结余收入18,166万元,其中:专款结转17938万元、净结余228万元;
     ——地方一般公共预算收入61,701万元,是完成财政收入任务县级留成部分;
     ——上级补助收入246,749万元,其中:税收返还13,014万元、一般性转移支付补助67,528万元、专项转移支付补助166,207万元;
     ——财政部代理发行地方政府债券转贷收入2,400万元;
     ——调入资金9,010万元,是盘活回收以前年度我县财政存量资金,冲减财政赤字调入的资金。
     2014年全县一般公共预算总支出293,930万元,构成如下:一般公共预算支出 290,383万元、上解支出3,547万元。
     1、财政收入完成情况
     2014年全县组织财政收入102,433万元,其中:上划中央及自治区收入40,732万元、地方一般公共预算收入61,701万元。
     2、一般公共预算支出执行情况
    2014年全县一般公共预算支出290,383万元,完成年度预算的91.8%。各支出项目完成情况如下表所示:
     2014年全县一般公共预算支出完成情况表
     单位:万元
      项目年度预算完成数完成预算%
      一、一般公共服务支出20,15526,402130.99
      三、国防支出380462121.58
      四、公共安全支出10,85211,538106.32
      五、教育支出87,63392,852105.96
      六、科学技术支出1,51295162.90
      七、文化体育与传媒支出5,2925,869110.90
      八、社会保障和就业支出31,95128,77590.06
      九、医疗卫生与计划生育支出47,84746,63197.46
      十、节能环保支出9,0445,55661.43
      十一、城乡社区支出10,5295,50052.24
      十二、农林水支出64,05549,59477.42
      十三、交通运输支出6,7454,07160.36
      十四、资源勘探电力信息等支出1,9292,243116.28
      十五、商业服务业等支出1,7431,14465.63
      十六、金融支出221568.18
      十七、国土海洋气象等支出2,2371,65674.03
      十八、住房保障支出8,2654,75857.57
      十九、粮油物资储备支出1,22677663.30
      二十一、国债还本付息支出   
      二十二、其他支出4,8891,36527.92
      合 计316,306290,38391.80

 
     (二)政府性基金预算执行情况
     2014年全县政府性基金预算总收入(含上级补助)93,780万元,全县政府性基金预算总支出46,810万元。收支相抵,年终滚存结余46,970万元,其中专款结转46,970万元。
     政府性基金预算总收入93,780万元,项目构成如下:
     ——上年专项结余收入20,847万元;
     ——上级专项补助收入42,768万元;
     ——地方基金预算收入30,165万元。
     政府性基金预算总支出46,810万元,项目构成如下:
     ——基金预算支出45,866万元;
     ——上解支出944万元。
     二、2014年预算执行的主要特点
   (一)加强财税征管,财政收入平稳增长
     面对经济发展增速放缓、收入任务持续增加的巨大压力,财税部门积极应对,及时调整工作思路,多措并举,切实加大征管力度。2014年我县税收收入占财政收入比重为82.53%,高于全区平均水平3个百分点;地方一般公共预算收入中的非税收入占比为29%,低于全区平均水平2个百分点。
     (二)优化支出结构,重点保障改善民生
     坚持以人为本,统筹整合各类财政资金,集中财力向民生保障覆盖、向社会事业延伸。全年教育、文化体育与传媒、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、农林水事务、住房保障等与民本民生密切相关的支出达22.85亿元,占公共财政预算支出的78.68%。
    (三)积极筹措资金,服务全局促发展
     一是积极向上争取资金,支持社会经济发展。认真研究国家和自治区财政政策,密切联系合浦实际,找准两者的结合点,积极向上沟通,全年共争取上级各项补助资金25亿元,为我县经济建设和社会发展提供了有力的资金保障,促进我县经济和社会各项事业的平稳发展。
     二是集中财力支持城市基础设施建设,改善投资环境。投入城市基础设施建设资金55,332万元,支持县城十大项目建设和小街小巷等民生工程建设;投入2,227万元支持工业园区扩园改造和铁山港东岸工业园区建设,不断完善园区基础设施,为园区发展壮大打下坚实基础。
     三是加大财源培育力度。全年共支持企业发展资金8,840万元;投入250万元进行招商引资,进一步促进我县企业快速发展,确保税源稳步增长。
  (四)深化财政改革,提升科学理财水平
     一是切实加强财政预算管理。从“科学化、精细化”管理角度出发,加强部门预算编制,推进预算绩效管理。财政支出项目遵循绩效原则,2014年纳入预算绩效管理的单位达到一级预算单位的70%,开展的绩效评价项目资金达到13,335万元,提高了财政资金的使用效益。
     二是继续扩大国库集中支付改革范围,全县纳入国库集中支付系统的预算单位已达271个,做到了全县国库集中支付的全覆盖。实现了预算执行动态监控管理,通过国库集中支付资金42.73亿元,系统预警37,851次,涉及金额1.06亿元,纠正违规资金257万元,有效地提高了单位资金使用的透明度,从根本上增强了财政资金运行的安全性、规范性和有效性,构建从源头上预防和治理腐败的重要制度屏障。
     三是大力推行公务卡结算制度改革,实现公务卡结算制度在全县范围内的全覆盖,推广率达100%。2014年全县累计发卡3,720张,全年累计刷卡笔数938笔,刷卡报销金额342万元,比上年增长598%。
     四是遵循“疏堵结合、分清责任、规范管理、防范风险”的原则加强对政府性债务管理,并根据上级财政部门要求,认真对政府性债务进行清理甄别工作。2014年,全县政府性债务余额70,795万元,比上年减少10,656万元,同比下降13.08%,在推动全县经济社会持续健康发展的同时有效地防控了财政金融风险。
     三、2015年预算
   (一)2015年全县及县本级预算
     1、全县一般公共预算安排
     2015年全县一般公共预算总收入安排246,279万元。构成如下:
     ——上年净结余6,234万元;
     ——地方一般公共预算收入63,826万元;
     ——上级补助收入176,219万元(其中:税收返还13,014万元、一般性转移支付补助65,033万元、专项转移支付补助98,172万元);
     按收支平衡的原则,全县一般公共预算总支出安排246,279万元。构成如下:县级一般公共预算支出145,645万元、上级专项转移支付补助支出98,172万元、上解支出2,462万元。
     (1)财政收入计划安排
     2015年全县财政收入计划安排109,606万元,其中:上划中央及自治区收入45,780万元、地方一般公共预算收入63,826万元。具体情况如下表所示:
      2015年全县财政收入计划安排情况表
           单位:万元
      项目预算数上年实际收入数比上年增减 %比上年增减额
      财政收入合计109,606102,43377,173
      按(一)上划中央收入31,71028,44111.493,269
      级(二)上划自治区收入14,07012,29114.471,779
      次(三)地方一般公共预算收入63,82661,7013.442,125
      按(一)国税部门35,00033,1175.691,883
      部(二)地税部门55,00051,4216.963,579
      门(三)财政部门19,60617,8959.561,711

 
    (2)一般公共预算支出安排
     根据预算编制的原则,支出安排主要用于保工资、保运转,加强社会稳定、改善民生、继续做好城市建设管理等。全县一般公共预算支出安排243,817万元,其中县级一般公共预算支出安排145,645万元,比去年预算增长10.85%,增加14,254万元。主要是住房公积金提高标准增加1,144万元、医疗保险缴费增加134万元、社会养老保险金缺口县级分担资金增加1,000万元、工商、质监和交警部门划归县级预算管理增加1,641万元、预留政策性增人增资9,500万元等。
     各支出项目安排情况如下表所示:
 
     2015年全县一般公共预算支出安排情况表
                                           金额单位:万元
      预算科目合计县级预算安排上级专项安排县级预算安排比上年增减%
      一、一般公共服务支出18,22918,19435-8.64
      二、外交支出    
      三、国防支出1,2241,224 277.78
      四、公共安全支出10,27610,2591734.42
      五、教育支出76,79762,08314,7140.21
      六、科学技术支出8967961000.13
      七、文化体育与传媒支出1,7081,5671412.55
      八、社会保障和就业支出22,8598,06314,796-1.23
      九、医疗卫生与计划生育支出41,71012,24429,46630.42
      十、节能环保支出3,9053273,5785.83
      十一、城乡社区支出19,6015,43014,171-5.43
      十二、农林水支出20,9267,78513,14113.77
      十三、交通运输支出3,7363,03769933.44
      十四、资源勘探电力信息等支出939939 -4.67
      十五、商业服务业等支出152152 17.83
      十六、金融支出    
      十七、国土海洋气象等支出1,3531,353 16.24
      十八、住房保障支出7,31407,314 
      十九、粮油物资储备支出658658 70.03
      二十、预备费1,2001,200  
      二十一、国债还本付息支出    
      二十二、其他支出10,33410,334 288.93
      合计243,817145,64598,17210.85

     2、县本级一般公共预算安排
     按照新调整的县对乡镇财政管理体制方案的规定,从2014年起,乡镇税收收入全部划归县级,乡镇基本支出由县财政负担。根据此原则,2015年县本级一般公共预算安排如下:
     县本级一般公共预算总收入和总支出各安排245,485万元。总收入构成如下:上年净结余6,234万元、地方一般公共预算收入63,032万元、上级补助收入176,219万元(其中:税收返还13,014万元、一般性转移支付补助65,033万元、专项转移支付补助98,172万元)。总支出构成如下:本级公共财政预算支出133,661万元、上级追加专项支出98,172万元、上解支出2,462万元、补助下级支出11,190万元。
本级公共财政预算支出和上级追加专项支出项目安排情况如下:
2015年县本级一般公共预算支出安排情况表
                                                  金额单位:万元
      预    算    科    目合计本级预算安排上级专项安排本级预算安排比上年增减%
      一、一般公共服务支出10,16510,13035-4.07
      二、外交支出    
      三、国防支出1,2241,224 277.78
      四、公共安全支出10,27610,2591734.42
      五、教育支出76,79762,08314,7140.21
      六、科学技术支出8967961000.13
      七、文化体育与传媒支出1,3551,2141412.88
      八、社会保障和就业支出22,7217,92514,796-1.32
      九、医疗卫生与计划生育支出40,24210,77629,46614.78
      十、节能环保支出3,9053273,5785.83
      十一、城乡社区支出19,2025,03114,171-3.99
      十二、农林水支出19,5696,42813,14111.29
      十三、交通运输支出3,7363,03769933.44
      十四、资源勘探电力信息等支出734734 1.66
      十五、商业服务业等支出152152 17.83
      十六、金融支出    
      十七、国土海洋气象等支出1,3531,353 16.24
      十八、住房保障支出7,314 7,314 
      十九、粮油物资储备支出658658 70.03
      二十、预备费1,2001,200  
      二十一、国债还本付息支出    
      二十二、其他支出10,33410,334 288.93
      合计231,833133,66198,17211.64

     3、政府性基金收支预算安排
     全县政府性基金收入和支出各安排74,462万元,按可比口径计算,比上年预算下降26.78%,减少27,238万元。其中:土地出让金收入和支出各安排72,223万元,比上年预算下降27.78%,减少27,777万元。
     四、依法理财、科学管理,认真做好2015年预算执行工作
     2015年是全面贯彻落实党的十八届三中、四中全会精神、全面深化改革的关键之年,财政部门将突出好组织财政收入、加强财政收支管理和深化财税体制改革等三个方面重点工作,认真做好以下几项工作:
   (一)强化财政收支管理,增强财政保障能力
     一是加强税源调研,强化财税部门的沟通协调,建立责任考核机制,加大对主体税种征收力度,形成财税部门齐抓共管的强大合力,提高税收收入的增速;继续加大欠税清理力度,大力挖掘增收潜力,做到依法治税,应收尽收。同时,注重优化收入结构,不断提高财政收入质量,壮大地方财政实力,实现财政收入总量和质量上有新的突破。
     二是积极争取上级财政给予我县财力补助和资金支持,争取上级财政补助上有新突破,以缓解我县财政收支矛盾和促进我县经济和社会各项事业的发展。
     三是努力协调、配合国土等相关部门,加快土地收储和出让步伐,实现土地出让收入比上年有大突破,确保完成2015年土地出让金收入预算任务。
     四是不断加强财政支出管理和调控。从严控制一般性支出和“三公经费”支出,降低行政运行成本;继续盘活回收财政存量资金,建立结转结余资金定期清理机制,减少新增财政存量资金沉淀。强化预算绩效理念,优化支出结构,加快推进项目建设,进一步提高财政资金使用效益。
   (二)发挥财政职能作用,促进社会经济发展
     一是继续把支持项目建设作为拉动经济发展的重要举措。全力支持县委、县政府决定的重大项目建设,争取项目尽早发挥效益。整合各项财政资金,将性质相同、用途相近的财政资金整合起来,捆绑使用,集中投入到项目上,以项目建设拉动经济增长。
     二是支持工业经济发展。支持工业园区和铁山港东岸经济开发区的扩园、基础设施建设等,支持现有企业技术改造、产业升级,推动我县工业经济快速发展。
   (三)继续加大民生投入,促进社会和谐发展
     加大对教育、医疗卫生、农业、社保、文化等民生和社会事业领域的投入,全力保障重点民生工程建设资金。支持中小学校舍改造工程建设,完善义务教育助学体系;努力增加社会保障和就业投入,加强低保、五保、新农保等资金管理,提高弱势群体的生活质量;全面推进医疗卫生体制改革,改善医疗环境,加大城乡医疗救助力度,健全基层医疗卫生服务体系;落实强农惠农政策,做好各项补贴发放工作,促进农村经济发展;大力推进廉租房、棚户区、农村危房改造等保障性安居工程建设,增强住房保障力度;加大“生态乡村”活动经费的投入,努力建设“美丽合浦”。
   (四)深化财政管理改革,提高科学管理水平
     一是深化预算管理制度改革,努力提高预算编制的科学性、准确性和精细化,依据新修订的《预算法》,编制全口径预算,全面反映政府一切收支活动;提高预算执行的约束力,加大预算绩效管理工作;不断完善预算公开工作机制,强化对预算公开的监督检查,提高预算公开透明度;加强政府债务管理,努力防范和化解政府债务风险;推进机关事业单位工作人员工资制度及养老保险制度改革、公务用车制度改革。
     二是强化财政监督。加大对会计制度落实、预算资金使用、内部制度落实的监督检查,特别是加大对重点投资项目的监督,做好事前、事中检查,及时跟踪检查财政资金分配使用情况。进一步做好财政预算执行动态监控管理工作,扩大监控范围,确保财政资金运行安全;继续加强财政投资评审和政府采购监督管理工作,规范政府投资项目管理,提高资金使用效益。
 
 
                                                                                              合浦县财政局