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合浦县志办2016年部门决算公开    

来源: 作者:佚名 时间:2017-08-23 20:51:41 浏览:

   
  
 
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广西北海市合浦县志办2016年部门决算


目    录

第一部分:合浦县志办概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:合浦县志办2016年部门决算报表

表一:部门收入支出决算总表

表二:部门收入决算表

表三:部门支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:合浦县志办2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。



第一部分:合浦县志办概况

一、主要职能

1、组织编纂地方志书、地方综合年鉴;

2、搜集、保存地方志文献和资料,组织整理旧志,推动方志理论研究;

3、组织开发利用地方志资源。

二、机构设置情况


本部门由编纂股和人秘股两个股室(内设机构)组成,无二层机构。

三、人员设置情况

本部门的决算单位由合浦县志编纂委员会办公室构成,总编制人数6人,实有人员6人。
第二部分:合浦县志办2016年部门决算报表(请查看附件)


 第三部分:合浦县志办2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计102.26万元。

在2016年收入决算中,财政拨款收入102.26万元, 同比减少13.97万元,同比减少12%。为自治区本级财政当年拨付的资金。 收入预算总体减少的主要原因是因为我部门退休人员的退休费增加,在职人员减少,工资和福利支出减少。

(二)支出总计101.41万元。包括:

一般公共服务(类)101.41万元:主要用于行政运行、行政管理事务和专项业务活动,同比减少10.14万元,同比减少9%, 收入预算总体减少的主要原因是因为我部门退休人员的退休费增加,在职人员减少,工资和福利支出减少。。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况

合浦县志办2016 年度一般公共预算支出 101.41 万元,其中:基本支出 83.29 万元,占支出总预算的82%,项目支出18.12万元,占支出总预算的17.86%。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

合浦县志办2016年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.29

万元,其中:人员经费

78.06 万元,占支出总预算的76.97%,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等;公用经费 5.23

万元,占支出总预算的5%,主要包括:办公费、印刷费等。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0

万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.06 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0

万元。全年使用财政拨款安排 0

个 机关、 0

个所属单位出国团组,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。无公车。

(三)公务接待费支出 0.06 万元,国内公务接待批次 1 次,人次 7 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次

0次。其中:

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年决算数进行对比,减少85.7%。接待减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费5.23万元。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2016年,本部门无绩效项目管理指标。



名词解释

一、财政拨款收入:指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、指事业单位在专业业务活动及其辅助活动事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费,是指县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。